一、【课程收益】
1、从“整体框架”到“业务层次” 对内部控制的设计和评价进行了系统的阐述和讲解，引入国际最新的内部控制理论。
2、引导学员诊断企业内部控制缺陷，评价内部控制效果并进行改进。
3、引导学员识别、分析企业的组织中的潜在风险，了解、判断企业经营管理状况和内部控制要求的相关子系统。
4、梳理、评估组织运行过程中的主要风险、关键环节和关键控制点，并辨析与每一个关键环节和关键控制点相关的有效的控制措施。
5、掌握风险控制中关键点的设计。
6、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业情况的内部控制系统。

二、【课程内容】
一、内部控制的实践
? 什么是真正的“内部”？什么是真正的“控制”？
? 企业发展的基石——内控体系和企业目标
? 内部人控制的陷阱
? 内控的局限性——成本与效益
二、COSO内控框架
? 角色与职责
? 可为与不可为
三、内部环境
? 内控的基础——控制环境
? 权责分配与内部环境
? 内部审计与内部环境
? 人力资源政策与内部坏境
? 企业文化与内部环境
四、风险评估
? 发现千里之堤的蚁穴
? 应对变化
? 评估
五、内控的建立
? 量体裁衣——内控的设置
? 业务活动内部控制设计
? 它山之石
六、控制活动
? 控制活动的类型
? 防范于未然
? 控制活动与风险评估相结合
? IT控制
? 具体问题具体分析
? 评估
七、信息沟通
? 信息——也许你从未留意
? 沟通——一定要知道的内容
八、内部监督与内部审计
? 持续性监督活动
? 角色与定位
? 独立评估
? 报告缺陷

三、【讲师介绍】俞勤
中国注册会计师协会及下属多家会计师事务所，高级合伙人、签字注册会计师；
?中国会计学会、中国管理会计学会。
?国家发改委培训中心客座教授、高级培训师；
?国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师；
?中央财经大学财务总监高级研修班客座教授，优秀主讲教师；
?财政部“企业会计准则建设委员会”咨询专家；
?2家中央企业财务顾问；3家管理咨询公司顾问。
?英国《投资人》杂志自由撰稿人；
?1998年至今，为160多家上市公司做财务会计培训、企业内训以及管理咨询。
【部分服务客户】
中石化国际事业部、中国电信集团公司、中国联通有限公司、中国华电集团公司、北大荒股份有限公司、赛迪传媒股份有限公司、中国神华股份有限公司、中国海洋石油、中国建设银行、信达投资总公司、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国国家开发银行、中国集装箱控股集团、中国人寿保险股份有限公司、中国进出口保险公司、中国铁路通讯信号集团公司、中国地质煤炭总局、中国煤炭能源集团公司、中国兵器集团公司北方总公司、首都机场股份有限公司、中国冶金科工集团公司、中国出国人员服务总公司、审计署、海关总署、中国民航总局、中国原子能研究院、中国海洋总局等。
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